2015年度省级部门决算公开

2015年度省级部门决算公开

目 录

第一部分 驻马店市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 驻马店市环境保护局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 驻马店市环境局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

驻马店市环境保护局概况

一、驻马店市环境保护局主要职责

（一）贯彻执行有关环境保护法律、法规和方针政策。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实市政府减排目标的责任。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。

（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。

（十）开展环境保护科技工作。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、驻马店市环境保护局决算单位构成

驻马店市环境保护局部门决算包括局机关本级决算和厅属事业单位决算。

1.驻马店市环境保护局机关本级

2.驻马店市环境监察支队、驻马店市环境监测站、驻马店市环境保护研究所、驻马店市固体废物管理中心。

第二部分

驻马店市环境保护局2015年度部门决算表

第三部分

驻马店市环境保护局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

驻马店市环境保护局2015年收入总计2511.94万元，支出总计1959.07万元，与2014年相比，收入增加 243.55万元，支出增加76.97万元。主要原因：2015年业务量的增加。

二、收入决算情况说明

驻马店市环境保护局本年收入合计2511.94万元，其中：财政拨款收入2257.38万元，占89%；事业收入254.56万元， 占11%。

三、支出决算情况说明

驻马店市环境保护局本年支出合计1959.7万元，其中：基本支出1025.2万元，占52%；项目支出934.5万元， 占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

驻马店市环境保护局2015年财政拨款收入2511.94万元，支出1959.07万元 。与2014年相比，收入增加 243.55万元，支出增加76.97万元。主要原因：2015年业务量的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

驻马店市环境保护局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1959.07万元，支出决算为1959.07万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1909.76万元，97%；住房保障（类）支出49.94万元，占3%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1909.76万元，支出决算为1909.76万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为49.94万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

驻马店市环境保护局2015年一般公共预算财政拨款基本支出951.67万元，其中：人员经费834.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

驻马店市环境保护局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为44.97万元，支出决算为44.97万元，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少19.57万元，下降43%，主要原因：各部门压缩三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。

决算数比 2014 年减少3万元，下降37%，主要原因：出国地点不一样。

（二）公务用车购置及运行费35.02万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费35.02万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少9.17万元，下降20%，主要原因：车改后公务用车支出减少。

（三）公务接待费  4.95万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待30批次、250人次。

决算数比 2014 年减少0.6万元，下降10%，主要原因：公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

驻马店市环境保护局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0  万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

驻马店市环境保护局2015 年机关运行经费支出16.09万元，比 2014年增减147%，主要原因：公用经费支出与项目支出均有所压缩。

（二）政府采购支出情况。

驻马店市环境保护局2015 年政府采购支出总额51.5万元，其中：政府采购货物支出7.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，驻马店市环境保护局共有车辆21辆，其中，一般公务用车21辆，一般执法执勤用车21辆，特种专业技术用车  0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，驻马店市环境保护局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局（委）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局（委）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局（委）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局（委）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。